Thiết lập các thông tin cho chứng từ yêu cầu thanh toán trước cho nhà cung cấp (AP Down Payment) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> AP Down Payment
When Duplicated Vendor Reference No. Occurs
Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:
Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào
Warning Only: phát cảnh báo
Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ
Check for Duplicate Under
Có 2 tùy chọn để thiết lập cho hệ thống kiểm tra thông tin bị trùng theo
-
-
- Individual Vendor Only: chỉ kiểm tra trùng theo từng nhà cung cấp
- All Vendors: kiểm tra trùng cho toàn bộ nhà cung cấp
-
Check for Duplicate in Current Fiscal Year Only
Chọn hộp kiểm này để chỉ kiểm tra trùng trong năm tài chính hiện hành.
Block documents with earlier Posting Date
Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings
Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.
Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable
Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ AP Down Payment.
